| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
| Número do empenho: | 4045 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA com abastecimento do onix placa JBH1H89. Referente anulação do empenho 3922 | 116,08 | 116,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA com abastecimento do onix placa JBH1H89. Referente anulação do empenho 3922 | 116,08 | ||
| 11/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0986839; | 116,08 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4045/2023 EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691 | 116,08 | ||
| TOTAL | 116,08 | 116,08 | 116,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
