Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4045 |
Data de lançamento: |
11/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA com abastecimento do onix placa JBH1H89. Referente anulação do empenho 3922 |
116,08 |
116,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2023 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA com abastecimento do onix placa JBH1H89. Referente anulação do empenho 3922 |
116,08 |
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| 11/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0986839; |
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116,08 |
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| 14/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4045/2023
EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691 |
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116,08 |
| TOTAL |
116,08 |
116,08 |
116,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
