Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4048 |
Data de lançamento: |
12/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAIXARIA DE FLOR |
25,00 |
50,00 |
| 6.00 |
ROSEIRA MINI |
12,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2023 |
CAIXARIA DE FLOR ROSEIRA MINI |
122,00 |
|
|
| 12/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/079; |
|
122,00 |
|
| 14/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4048/2023
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
|
|
122,00 |
| TOTAL |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
