| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4077 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar de empenho 217/2023 da impressora dos consultórios de saúde por excesso de cópias referente ao mês de junho. | 3,75 | 3,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Complementar de empenho 217/2023 da impressora dos consultórios de saúde por excesso de cópias referente ao mês de junho. | 3,75 | ||
| 12/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde, sob outros n°15222/2023. | 3,75 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento de Empenho 4077/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,75 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento de Empenho 4077/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,75 | ||
| 20/07/2023 | ANULAR LANAÇAMENTO CONTA INCORRETA | -3,75 | ||
| TOTAL | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
