| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4080 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar de empenho 212/2023 da impressora da Educarte por excesso de cópias referente ao mês de junho. | 90,25 | 90,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Complementar de empenho 212/2023 da impressora da Educarte por excesso de cópias referente ao mês de junho. | 90,25 | ||
| 12/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da educação, sob outros n°15217/2023. | 90,25 | ||
| 17/07/2023 | Pagamento de Empenho 4080/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,25 | ||
| TOTAL | 90,25 | 90,25 | 90,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
