| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR |
| Número do empenho: | 4082 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.90 | TECIDO - flor grande | 28,50 | 25,65 |
| 0.73 | TECIDO - flor laranja | 23,49 | 17,15 |
| 2.00 | TECIDO - bege floral | 37,00 | 74,00 |
| 4.00 | CORDÃO CAMARÇA | 5,00 | 20,00 |
| 1.00 | CORDÃO CAMARÇA - marron | 4,00 | 4,00 |
| 2.00 | Pingente - Sol | 5,50 | 11,00 |
| 1.00 | FUNDIÇÃO ARTESANATO | 2,80 | 2,80 |
| 1.00 | CONTA ACRILICA | 2,60 | 2,60 |
| 1.00 | Pingente | 1,80 | 1,80 |
| 2.00 | ARGOLINHA | 4,50 | 9,00 |
| 1.00 | CORDÃO CAMARÇA | 5,40 | 5,40 |
| 4.00 | Pingente - Estrela | 4,50 | 18,00 |
| 2.00 | Pingente - Sol | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | Pingente - urso | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | FUNDIÇÃO ARTESANATO - prata | 2,50 | 2,50 |
| 4.00 | FITA CETIM - vermelha | 3,50 | 14,00 |
| 1.00 | FITA CETIM - laranja | 4,40 | 4,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | TECIDO - flor grande TECIDO - flor laranja TECIDO - bege floral CORDÃO CAMARÇA CORDÃO CAMARÇA - marron Pingente - Sol FUNDIÇÃO ARTESANATO CONTA ACRILICA Pingente ARGOLINHA CORDÃO CAMARÇA Pingente - Estrela Pingente - Sol Pingente - urso FUNDIÇÃO ARTESANATO - prata FITA CETIM - vermelha FITA CETIM - laranja | 238,30 | ||
| 12/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist Social. Conforme Nota Fiscal Nº 1431; | 238,30 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2023 ATELIER DO NEIMAR - 3115 | 238,30 | ||
| TOTAL | 238,30 | 238,30 | 238,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
