Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4082 |
Data de lançamento: |
12/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.90 |
TECIDO - flor grande |
28,50 |
25,65 |
| 0.73 |
TECIDO - flor laranja |
23,49 |
17,15 |
| 2.00 |
TECIDO - bege floral |
37,00 |
74,00 |
| 4.00 |
CORDÃO CAMARÇA |
5,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CORDÃO CAMARÇA - marron |
4,00 |
4,00 |
| 2.00 |
Pingente - Sol |
5,50 |
11,00 |
| 1.00 |
FUNDIÇÃO ARTESANATO |
2,80 |
2,80 |
| 1.00 |
CONTA ACRILICA |
2,60 |
2,60 |
| 1.00 |
Pingente |
1,80 |
1,80 |
| 2.00 |
ARGOLINHA |
4,50 |
9,00 |
| 1.00 |
CORDÃO CAMARÇA |
5,40 |
5,40 |
| 4.00 |
Pingente - Estrela |
4,50 |
18,00 |
| 2.00 |
Pingente - Sol |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Pingente - urso |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
FUNDIÇÃO ARTESANATO - prata |
2,50 |
2,50 |
| 4.00 |
FITA CETIM - vermelha |
3,50 |
14,00 |
| 1.00 |
FITA CETIM - laranja |
4,40 |
4,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2023 |
TECIDO - flor grande TECIDO - flor laranja TECIDO - bege floral CORDÃO CAMARÇA CORDÃO CAMARÇA - marron Pingente - Sol FUNDIÇÃO ARTESANATO CONTA ACRILICA Pingente ARGOLINHA CORDÃO CAMARÇA Pingente - Estrela Pingente - Sol Pingente - urso FUNDIÇÃO ARTESANATO - prata FITA CETIM - vermelha FITA CETIM - laranja |
238,30 |
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| 12/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist Social. Conforme Nota Fiscal Nº 1431; |
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238,30 |
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| 18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2023
ATELIER DO NEIMAR - 3115 |
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238,30 |
| TOTAL |
238,30 |
238,30 |
238,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
