| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4087 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA Sec. da fazenda - sapa de enfermagem | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA Sec. da fazenda - sapa de enfermagem | 180,00 | ||
| 12/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 180,00 | ||
| 17/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2023 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
