Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4088 |
Data de lançamento: |
12/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2023 |
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO |
600,00 |
|
|
| 12/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de saúde; Conforme Nota Fiscal Nº 1343; |
|
600,00 |
|
| 10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2023
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
