| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO ITOR VON DENTZ JUNIOR |
| Número do empenho: | 4092 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MICRO ESTACAS EM VIA PÚBLICA - SERVIÇOS DE MICRO ESTACAS EM VIA PÚBLICA | 2.495,00 | 2.495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | SERVIÇOS DE MICRO ESTACAS EM VIA PÚBLICA - SERVIÇOS DE MICRO ESTACAS EM VIA PÚBLICA | 2.495,00 | ||
| 17/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme DANFE Nº 890/048020769; | 2.495,00 | ||
| 19/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4092/2023 PEDRO ITOR VON DENTZ JUNIOR - 10776 | 2.495,00 | ||
| TOTAL | 2.495,00 | 2.495,00 | 2.495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
