Nome do Credor: VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
4112
Data de lançamento:
14/07/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROTETOR AUD.CONCHA ALTERNATIVE
30,00
30,00
2.00
BOTINA DE ENFIAR CBEX COM BIQ PLAST
75,00
150,00
6.00
CREME PROTETOR 200GR
11,80
70,80
6.00
LUVA PUTATIL PTA TAM 10
4,00
24,00
6.00
LUVA NÍTRILICA
7,80
46,80
6.00
OCULOS DE PRETECAO
4,80
28,80
8.00
PERNEIRA COM VELCRO
24,60
196,80
6.00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INK KALIPSO TRANSPARENTE - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
4,80
28,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2023
PROTETOR AUD.CONCHA ALTERNATIVE BOTINA DE ENFIAR CBEX COM BIQ PLAST CREME PROTETOR 200GR LUVA PUTATIL PTA TAM 10 LUVA NÍTRILICA OCULOS DE PRETECAO PERNEIRA COM VELCRO ÓCULOS DE PROTEÇÃO INK KALIPSO TRANSPARENTE - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
576,00
14/07/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme DANFE Nº 1/029260;
576,00
19/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2023
VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP - 9575
576,00
19/07/2023
Anular devido a liquidação a maior e consequentemente pago a maior
-147,60
19/07/2023
Anular devido a liquidação a maior do que recebido
-147,60
19/07/2023
Anular devido a liquidação a maior que o recebido
-147,60
TOTAL
428,40
428,40
428,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
