Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMERCIAL LIZANDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4121 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CADEIRA GIRATÓRIA - CADEIRA GIRATÓRIA para museu de ernestina. |
1.289,00 |
1.289,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2023 |
CADEIRA GIRATÓRIA - CADEIRA GIRATÓRIA para museu de ernestina. |
1.289,00 |
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19/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educ. Conforme DANFE Nº 890/048061379; |
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1.289,00 |
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21/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2023
COMERCIAL LIZANDER LTDA - 9883 |
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1.289,00 |
TOTAL |
1.289,00 |
1.289,00 |
1.289,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.