Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4123 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
JOELHO HIDRÁULICO 50M |
5,80 |
23,20 |
1.00 |
TEE SOLD. HIDR. PVC 50MM |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
LUVA SOLD 50MM |
5,80 |
5,80 |
1.00 |
ADAPTADOR FLANGE 50MM X 1.1/2 |
39,00 |
39,00 |
1.00 |
REGISTRO 50MM PVC ESFERA SOLD. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2023 |
JOELHO HIDRÁULICO 50M TEE SOLD. HIDR. PVC 50MM LUVA SOLD 50MM ADAPTADOR FLANGE 50MM X 1.1/2 REGISTRO 50MM PVC ESFERA SOLD. |
118,00 |
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17/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb, Conforme DANFE Nº 1/2584; |
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118,00 |
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26/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4123/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6542 |
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118,00 |
TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.