Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JEFERSON LAMAISON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4124 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA - TAXA DE EXAME TEORICO TECNICO do motoristaJefferson Lamaison |
48,86 |
48,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA - TAXA DE EXAME TEORICO TECNICO do motoristaJefferson Lamaison |
48,86 |
|
|
| 17/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
|
48,86 |
|
| 21/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2023
JEFERSON LAMAISON - 1816 |
|
|
48,86 |
| TOTAL |
48,86 |
48,86 |
48,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
