Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SILVIO MEINEN 00180835017 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4129 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
35 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa para reforma e adaptação de moradia que não possui condição de habitação conforme Parecer Social 19/2023. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
Contratação de empresa para reforma e adaptação de moradia que não possui condição de habitação conforme Parecer Social 19/2023. |
5.000,00 |
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| 20/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 07; |
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5.000,00 |
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| 24/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4129/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6540 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
