| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SILVIO MEINEN 00180835017 |
| Número do empenho: | 4129 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para reforma e adaptação de moradia que não possui condição de habitação conforme Parecer Social 19/2023. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | Contratação de empresa para reforma e adaptação de moradia que não possui condição de habitação conforme Parecer Social 19/2023. | 5.000,00 | ||
| 20/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 07; | 5.000,00 | ||
| 24/07/2023 | Pagamento de Empenho 4129/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6540 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
