Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4140 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOTAS CALFOR PAMPEANA C/ AMARRA |
92,32 |
184,64 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA METAL 13X9MM |
2,67 |
5,34 |
| 0.20 |
PRIMEFLEX SAE 100 R6 3/8 |
32,00 |
6,40 |
| 10.00 |
PARAF.SEXT.8.8 10X 080 |
6,81 |
68,10 |
| 10.00 |
PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM |
2,95 |
29,50 |
| 4.00 |
ARRUELA LISA |
1,17 |
4,68 |
| 4.00 |
PARAF.SEXT.8.8 10X025 |
4,03 |
16,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
BOTAS CALFOR PAMPEANA C/ AMARRA ABRAÇADEIRA METAL 13X9MM PRIMEFLEX SAE 100 R6 3/8 PARAF.SEXT.8.8 10X 080 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM ARRUELA LISA PARAF.SEXT.8.8 10X025 |
314,78 |
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| 17/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/750; |
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314,78 |
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| 21/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4140/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967,, |
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314,78 |
| TOTAL |
314,78 |
314,78 |
314,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
