Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4141 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTINA C/ BIQUEIRA. |
86,64 |
86,64 |
| 2.00 |
PARAF FRANCES 5/16X8.1/2 |
14,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
BOTINA C/ BIQUEIRA. PARAF FRANCES 5/16X8.1/2 |
114,64 |
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| 17/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme DANFE Nº 1/751; |
|
114,64 |
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| 21/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4141/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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|
114,64 |
| TOTAL |
114,64 |
114,64 |
114,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
