| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4141 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTINA C/ BIQUEIRA. | 86,64 | 86,64 |
| 2.00 | PARAF FRANCES 5/16X8.1/2 | 14,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | BOTINA C/ BIQUEIRA. PARAF FRANCES 5/16X8.1/2 | 114,64 | ||
| 17/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme DANFE Nº 1/751; | 114,64 | ||
| 21/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4141/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 114,64 | ||
| TOTAL | 114,64 | 114,64 | 114,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
