Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4144 |
Data de lançamento: |
18/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COLA TUDO - 380GRAMAS |
32,00 |
32,00 |
1.00 |
ADESIVO SILICONE 260GR |
25,00 |
25,00 |
3.00 |
PINO MACHO - 10 A |
4,00 |
12,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR - 4X2 |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2023 |
COLA TUDO - 380GRAMAS ADESIVO SILICONE 260GR PINO MACHO - 10 A INTERRUPTOR - 4X2 |
82,00 |
|
|
18/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/2589; |
|
82,00 |
|
24/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4144/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2836 |
|
|
82,00 |
TOTAL |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.