Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4144 |
Data de lançamento: |
18/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA TUDO - 380GRAMAS |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
ADESIVO SILICONE 260GR |
25,00 |
25,00 |
| 3.00 |
PINO MACHO - 10 A |
4,00 |
12,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR - 4X2 |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2023 |
COLA TUDO - 380GRAMAS ADESIVO SILICONE 260GR PINO MACHO - 10 A INTERRUPTOR - 4X2 |
82,00 |
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| 18/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/2589; |
|
82,00 |
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| 24/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4144/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2836 |
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|
82,00 |
| TOTAL |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
