| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4144 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA TUDO - 380GRAMAS | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | ADESIVO SILICONE 260GR | 25,00 | 25,00 |
| 3.00 | PINO MACHO - 10 A | 4,00 | 12,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR - 4X2 | 13,00 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | COLA TUDO - 380GRAMAS ADESIVO SILICONE 260GR PINO MACHO - 10 A INTERRUPTOR - 4X2 | 82,00 | ||
| 18/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/2589; | 82,00 | ||
| 24/07/2023 | Pagamento de Empenho 4144/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2836 | 82,00 | ||
| TOTAL | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
