Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4159 |
Data de lançamento: |
18/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO DE RODA 2977 |
480,00 |
480,00 |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO DE RODA INTERNO E EXTERNO 33012 |
976,00 |
1.952,00 |
| 1.00 |
SILICONE 2326 |
46,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2023 |
RETENTOR CUBO DE RODA 2977 RETENTOR CUBO DE RODA INTERNO E EXTERNO 33012 SILICONE 2326 |
2.478,00 |
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| 18/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de ObrasConforme DANFE Nº 0/1542; |
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2.478,00 |
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| 01/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4159/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.478,00 |
| TOTAL |
2.478,00 |
2.478,00 |
2.478,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
