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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4159 Data de lançamento: 18/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETENTOR CUBO DE RODA 2977 480,00 480,00
2.00 RETENTOR CUBO DE RODA INTERNO E EXTERNO 33012 976,00 1.952,00
1.00 SILICONE 2326 46,00 46,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2023 RETENTOR CUBO DE RODA 2977 RETENTOR CUBO DE RODA INTERNO E EXTERNO 33012 SILICONE 2326 2.478,00
18/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de ObrasConforme DANFE Nº 0/1542; 2.478,00
01/08/2023 Pagamento de Empenho 4159/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.478,00
TOTAL 2.478,00 2.478,00 2.478,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.