Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PANO E COR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4161 |
Data de lançamento: |
18/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
VELCRO 50MM MACHO E FEMEA - VELCRO 50MM MACHO E FEMEA |
8,99 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2023 |
VELCRO 50MM MACHO E FEMEA - VELCRO 50MM MACHO E FEMEA |
89,90 |
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| 20/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/469; |
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89,90 |
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| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2023
Pano e Cor - 10263 |
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89,90 |
| TOTAL |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
