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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4173 Data de lançamento: 18/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 CANO PVC 50MM,PARA REDE DÁGUA - CANO PVC 50MM,PARA REDE DÁGUA 105,00 4.200,00
2.00 COLA PARA CANOS - COLA P/PVC E COLA C/PINCEL 850G 47,00 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2023 CANO PVC 50MM,PARA REDE DÁGUA - CANO PVC 50MM,PARA REDE DÁGUA COLA PARA CANOS - COLA P/PVC E COLA C/PINCEL 850G 4.294,00
18/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/2592; 4.294,00
26/07/2023 Pagamento de Empenho 4173/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6542 4.294,00
TOTAL 4.294,00 4.294,00 4.294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.