| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4173 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CANO PVC 50MM,PARA REDE DÁGUA - CANO PVC 50MM,PARA REDE DÁGUA | 105,00 | 4.200,00 |
| 2.00 | COLA PARA CANOS - COLA P/PVC E COLA C/PINCEL 850G | 47,00 | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | CANO PVC 50MM,PARA REDE DÁGUA - CANO PVC 50MM,PARA REDE DÁGUA COLA PARA CANOS - COLA P/PVC E COLA C/PINCEL 850G | 4.294,00 | ||
| 18/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/2592; | 4.294,00 | ||
| 26/07/2023 | Pagamento de Empenho 4173/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6542 | 4.294,00 | ||
| TOTAL | 4.294,00 | 4.294,00 | 4.294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
