Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4173 |
Data de lançamento: |
18/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CANO PVC 50MM,PARA REDE DÁGUA - CANO PVC 50MM,PARA REDE DÁGUA |
105,00 |
4.200,00 |
| 2.00 |
COLA PARA CANOS - COLA P/PVC E COLA C/PINCEL 850G |
47,00 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2023 |
CANO PVC 50MM,PARA REDE DÁGUA - CANO PVC 50MM,PARA REDE DÁGUA COLA PARA CANOS - COLA P/PVC E COLA C/PINCEL 850G |
4.294,00 |
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| 18/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/2592; |
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4.294,00 |
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| 26/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4173/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6542 |
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4.294,00 |
| TOTAL |
4.294,00 |
4.294,00 |
4.294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
