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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4178 Data de lançamento: 19/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Complementar de empenho 212/2023 da impressora da Educarte por excesso de cópias referente ao mês de maio. 27,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2023 Complementar de empenho 212/2023 da impressora da Educarte por excesso de cópias referente ao mês de maio. 27,00
19/07/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 27,00
20/07/2023 Pagamento de Empenho 4178/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27,00
20/07/2023 Pagamento de Empenho 4178/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27,00
20/07/2023 ANULAR LANAÇAMENTO CONTA INCORRETA -27,00
TOTAL 27,00 27,00 27,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.