| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4181 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO EXTENSOR USB | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | FONTE | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | CABO EXTENSOR USB FONTE | 155,00 | ||
| 20/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme DANFE Nº 1/461; | 155,00 | ||
| 25/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
