| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PREGO 17x27 | 15,78 | 78,90 |
| 360.00 | TIJOLO MAÇIÇO 9X12X20 | 1,01 | 365,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | PREGO 17x27 TIJOLO MAÇIÇO 9X12X20 | 443,94 | ||
| 24/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Soc. Conforme DANFE Nº 0/011090; | 443,94 | ||
| 01/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 438,61 | ||
| 01/08/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4191/2023 | 5,33 | ||
| TOTAL | 443,94 | 443,94 | 443,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 01/08/2023 | 5,33 | Lançada | |
| TOTAL | 5,33 |
