Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4192 |
Data de lançamento: |
21/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONEXÕES HIDRÁULICA |
72,00 |
144,00 |
| 1.50 |
MANGUEIRA HIDRÁULICA para caminhão Iveco placa ISA 6218 |
56,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
CONEXÕES HIDRÁULICA MANGUEIRA HIDRÁULICA para caminhão Iveco placa ISA 6218 |
228,00 |
|
|
| 31/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/586; |
|
228,00 |
|
| 01/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2023
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 |
|
|
228,00 |
| TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
