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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4192 Data de lançamento: 21/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONEXÕES HIDRÁULICA 72,00 144,00
1.50 MANGUEIRA HIDRÁULICA para caminhão Iveco placa ISA 6218 56,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2023 CONEXÕES HIDRÁULICA MANGUEIRA HIDRÁULICA para caminhão Iveco placa ISA 6218 228,00
31/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/586; 228,00
01/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2023 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 228,00
TOTAL 228,00 228,00 228,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.