3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEDADOR NAO ALVEOLAR
21,68
21,68
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
92,61
92,61
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
75,68
75,68
4.00
ÓLEO 5W30 SINTÉTICO MOTOR GAS/ETANOL
88,00
352,00
1.00
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
148,00
148,00
1.00
FILTRO DE AR
120,27
120,27
1.00
PALHETA LIMPADOR
205,98
205,98
1.00
PALHETA LIMPADOR
198,23
198,23
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
64,63
64,63
1.00
LIMPA FREIOS
81,61
81,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2023
VEDADOR NAO ALVEOLAR FILTRO DE ÓLEO MOTOR FILTRO DE AR CONDICIONADO ÓLEO 5W30 SINTÉTICO MOTOR GAS/ETANOL LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO FILTRO DE AR PALHETA LIMPADOR PALHETA LIMPADOR KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA FREIOS
1.360,69
21/07/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 2/431291;
1.360,69
21/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2023
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
1.348,36
21/08/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4199/2023
12,33
TOTAL
1.360,69
1.360,69
1.360,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
