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Exercício: 2023
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4199	Data de lançamento:	21/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VEDADOR NAO ALVEOLAR	21,68	21,68
1.00	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	92,61	92,61
1.00	FILTRO DE AR CONDICIONADO	75,68	75,68
4.00	ÓLEO 5W30 SINTÉTICO MOTOR GAS/ETANOL	88,00	352,00
1.00	LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO	148,00	148,00
1.00	FILTRO DE AR	120,27	120,27
1.00	PALHETA LIMPADOR	205,98	205,98
1.00	PALHETA LIMPADOR	198,23	198,23
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO	64,63	64,63
1.00	LIMPA FREIOS	81,61	81,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2023	VEDADOR NAO ALVEOLAR FILTRO DE ÓLEO MOTOR FILTRO DE AR CONDICIONADO ÓLEO 5W30 SINTÉTICO MOTOR GAS/ETANOL LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO FILTRO DE AR PALHETA LIMPADOR PALHETA LIMPADOR KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA FREIOS	1.360,69
21/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 2/431291;		1.360,69
21/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2023 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042			1.348,36
21/08/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4199/2023			12,33
TOTAL		1.360,69	1.360,69	1.360,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	21/08/2023	12,33		Lançada
TOTAL		12,33