Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARTHA AREND 66050200068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4200 |
Data de lançamento: |
21/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - QUE OCORRERÁ NO DIA 21/07/2023 |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - QUE OCORRERÁ NO DIA 21/07/2023 |
680,00 |
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| 24/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educ. Conforme Nota Fiscal Nº 4; |
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680,00 |
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| 26/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4200/2023
MARTHA AREND 66050200068 - 10529 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
