Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias |
3.513,89 |
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| 21/07/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS JANE MARIA DE ALMEIDA BONAMIGO |
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3.513,89 |
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| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB |
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132,01 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB |
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418,14 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB |
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433,73 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB |
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534,41 |
| 24/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4203/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.995,60 |
| TOTAL |
3.513,89 |
3.513,89 |
3.513,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
