| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE rescisão | 0,00 | 688,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | INSS REFERENTE rescisão | 688,11 | ||
| 21/07/2023 | liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal - rescisão Jeiser Graff | 688,11 | ||
| 18/08/2023 | Pagamento de Empenho 4209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 688,11 | ||
| TOTAL | 688,11 | 688,11 | 688,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
