| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4210 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref rescisão | 0,00 | 1.170,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | ferias ref rescisão | 1.170,22 | ||
| 21/07/2023 | liquidado por daniele conforme orientação do setor pessoal - rescisão Jeiser Graff | 1.170,22 | ||
| 25/07/2023 | Pagamento de Empenho 4210/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.170,22 | ||
| TOTAL | 1.170,22 | 1.170,22 | 1.170,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
