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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4213 Data de lançamento: 21/07/2023
Tipo de empenho: CAPESER A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: CAPESER
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CAPESER REFERENTE Referente ao pagamento de 30 dias de férias 0,00 54,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2023 CAPESER REFERENTE Referente ao pagamento de 30 dias de férias 54,22
21/07/2023 liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal - Ferias Karine Baumgratz 54,22
18/08/2023 Pagamento de Empenho 4213/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 54,22
TOTAL 54,22 54,22 54,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.