Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
ferias ref Referente ao pagamento de 30 dias de férias |
2.630,09 |
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| 21/07/2023 |
liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal - Ferias Karine Baumgratz |
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2.630,09 |
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| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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20,16 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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54,22 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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98,80 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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178,17 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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320,02 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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324,64 |
| 25/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.634,08 |
| TOTAL |
2.630,09 |
2.630,09 |
2.630,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
