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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4218 Data de lançamento: 21/07/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FAP A PAGAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FAP REFERENTE Referente ao pagamento de 30 dias de férias 0,00 113,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2023 FAP REFERENTE Referente ao pagamento de 30 dias de férias 113,34
21/07/2023 liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal - Ferias Karine Baumgratz 113,34
22/08/2023 Pagamento de Empenho 4218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 113,34
TOTAL 113,34 113,34 113,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.