| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 4218 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP REFERENTE Referente ao pagamento de 30 dias de férias | 113,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | FAP REFERENTE Referente ao pagamento de 30 dias de férias | 113,34 | ||
| 21/07/2023 | liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal - Ferias Karine Baumgratz | 113,34 | ||
| 22/08/2023 | Pagamento de Empenho 4218/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,34 | ||
| TOTAL | 113,34 | 113,34 | 113,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
