| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
| Número do empenho: | 4219 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | SALGADINHOS - PARA REUNIÃO DE DISCUSSÃO COM AUTORIDADES SOBRE A SEMANA DO TRANSITO NAS ESCOLAS | 0,85 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | SALGADINHOS - PARA REUNIÃO DE DISCUSSÃO COM AUTORIDADES SOBRE A SEMANA DO TRANSITO NAS ESCOLAS | 68,00 | ||
| 21/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educ. Conforme DANFE Nº 1/10399; | 68,00 | ||
| 01/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2023 CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
