Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4219 |
Data de lançamento: |
21/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
SALGADINHOS - PARA REUNIÃO DE DISCUSSÃO COM AUTORIDADES SOBRE A SEMANA DO TRANSITO NAS ESCOLAS |
0,85 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
SALGADINHOS - PARA REUNIÃO DE DISCUSSÃO COM AUTORIDADES SOBRE A SEMANA DO TRANSITO NAS ESCOLAS |
68,00 |
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| 21/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educ. Conforme DANFE Nº 1/10399; |
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68,00 |
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| 01/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2023
CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 |
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68,00 |
| TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
