Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
424 |
Data de lançamento: |
27/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
FILTRO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO 2456375 |
275,00 |
275,00 |
1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO 2456376, para manutenção da Motoniveladora 120K PAC. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2023 |
FILTRO DE AR EXTERNO 2456375 FILTRO DE AR INTERNO 2456376, para manutenção da Motoniveladora 120K PAC. |
415,00 |
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02/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/02029; |
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415,00 |
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06/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023
ALISSON DA SILVA SANTOS ME - 6088 |
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415,00 |
TOTAL |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.