Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4254 |
Data de lançamento: |
24/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISÃO - POR TEMPO DO MICRO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR /VW 8.160 OD COR AMARELO FNDE PLACA JBU 7I77 |
2.620,87 |
2.620,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2023 |
REVISÃO - POR TEMPO DO MICRO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR /VW 8.160 OD COR AMARELO FNDE PLACA JBU 7I77 |
2.620,87 |
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| 27/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educ. Conforme DANFE Nº 2/28920; 12; |
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2.620,87 |
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| 25/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2023
SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - 9304 |
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2.583,87 |
| 25/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4254/2023 |
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37,00 |
| TOTAL |
2.620,87 |
2.620,87 |
2.620,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
25/08/2023 |
37,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
37,00 |
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