Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DERLI TERESINHA GOEDEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
27/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FELTRO, para atividades da Secretaria de Educação. |
19,90 |
59,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2023 |
FELTRO, para atividades da Secretaria de Educação. |
59,70 |
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| 27/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0182; |
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59,70 |
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| 06/02/2023 |
Pagamento de Empenho 426/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2821 |
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59,70 |
| TOTAL |
59,70 |
59,70 |
59,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
