| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DERLI TERESINHA GOEDEL |
| Número do empenho: | 426 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FELTRO, para atividades da Secretaria de Educação. | 19,90 | 59,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | FELTRO, para atividades da Secretaria de Educação. | 59,70 | ||
| 27/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0182; | 59,70 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 426/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2821 | 59,70 | ||
| TOTAL | 59,70 | 59,70 | 59,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
