Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2023 |
objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e |
11.378,16 |
|
|
| 03/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1744296209699; |
|
1.805,91 |
|
| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 427/2023 - REF. JANEIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
1.805,91 |
| 13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1777210214023; |
|
1.805,91 |
|
| 16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 427/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
1.805,91 |
| 06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1810567218397; |
|
1.256,64 |
|
| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 427/2023 - REF. MARÇO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
1.256,64 |
| 19/10/2023 |
NAO UTILIZADO |
-6.509,70 |
|
|
| TOTAL |
4.868,46 |
4.868,46 |
4.868,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
