3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
212.00
VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 04/07 E DIA 10/07 TOTALIZANDO 70KM; VIAGEM PARA CENTRO CIDADE NO DIA C - DIA DE COOPERAR, TOTALIZANDO 82 KM; E 03 VIAGENS AO GINÁSIO DE TRÊS LAGOAS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA, TOTAL 18 KM. TOTAL DAS VIAGENS: 212 KMS.
5,18
1.098,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2023
VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 04/07 E DIA 10/07 TOTALIZANDO 70KM; VIAGEM PARA CENTRO CIDADE NO DIA C - DIA DE COOPERAR, TOTALIZANDO 82 KM; E 03 VIAGENS AO GINÁSIO DE TRÊS LAGOAS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA, TOTAL 18 KM. TOTAL DAS VIAGENS: 212 KMS.
1.098,16
25/07/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 38;
1.098,16
27/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2023
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536
1.076,09
27/07/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4276/2023
22,07
TOTAL
1.098,16
1.098,16
1.098,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
