| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 4276 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 212.00 | VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 04/07 E DIA 10/07 TOTALIZANDO 70KM; VIAGEM PARA CENTRO CIDADE NO DIA C - DIA DE COOPERAR, TOTALIZANDO 82 KM; E 03 VIAGENS AO GINÁSIO DE TRÊS LAGOAS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA, TOTAL 18 KM. TOTAL DAS VIAGENS: 212 KMS. | 5,18 | 1.098,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 04/07 E DIA 10/07 TOTALIZANDO 70KM; VIAGEM PARA CENTRO CIDADE NO DIA C - DIA DE COOPERAR, TOTALIZANDO 82 KM; E 03 VIAGENS AO GINÁSIO DE TRÊS LAGOAS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA, TOTAL 18 KM. TOTAL DAS VIAGENS: 212 KMS. | 1.098,16 | ||
| 25/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 38; | 1.098,16 | ||
| 27/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2023 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 1.076,09 | ||
| 27/07/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4276/2023 | 22,07 | ||
| TOTAL | 1.098,16 | 1.098,16 | 1.098,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/07/2023 | 22,07 | Lançada | |
| TOTAL | 22,07 |
