Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4279 |
Data de lançamento: |
25/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE |
620,07 |
1.240,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2023 |
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE |
1.240,14 |
|
|
| 25/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Recibo Nº 25554; |
|
1.240,14 |
|
| 27/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2023
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709 |
|
|
1.240,14 |
| TOTAL |
1.240,14 |
1.240,14 |
1.240,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
