Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2023 |
objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e |
13.320,00 |
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| 03/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1744294209699; |
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2.113,44 |
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| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 428/2023 - REF. JANEIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.113,44 |
| 13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1777208214023; |
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2.113,44 |
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| 16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 428/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.113,44 |
| 06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1810565218397; |
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1.675,52 |
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| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 428/2023 - REF. MARÇO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.675,52 |
| 19/10/2023 |
NAO UTILIZADO |
-7.417,60 |
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| TOTAL |
5.902,40 |
5.902,40 |
5.902,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
