Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4289 |
Data de lançamento: |
26/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TUBO RETANGULAR 30X40X1,20MM para pração Cohab. |
75,80 |
379,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2023 |
TUBO RETANGULAR 30X40X1,20MM para pração Cohab. |
379,00 |
|
|
| 01/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 680; |
|
379,00 |
|
| 04/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4289/2023
SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 |
|
|
379,00 |
| TOTAL |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
