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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4290 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 PARAFUSO CHUMBADOR 3/8 X 3.3/4 POL 3,99 143,64
53.00 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2,5 POL 0,95 50,35
50.00 Tela Linear 1,20 x 5x10 x 1,9mm 21,00 1.050,00
3.00 ARAME GALVANIZADO N° 14 24,90 74,70
1.00 BROCA SDS VIDEA 10 X 1,60MM 18,00 18,00
1.00 BROCA AÇO 10MM 19,90 19,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 PARAFUSO CHUMBADOR 3/8 X 3.3/4 POL PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2,5 POL Tela Linear 1,20 x 5x10 x 1,9mm ARAME GALVANIZADO N° 14 BROCA SDS VIDEA 10 X 1,60MM BROCA AÇO 10MM 1.356,59
28/07/2023 item em desacordo -1.356,59
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.