Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2023 |
objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e |
2.400,73 |
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03/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1744286209698; |
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307,84 |
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03/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1744285209698; |
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307,84 |
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09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. JANEIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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307,84 |
09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. JANEIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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307,84 |
13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1777200214022; |
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307,84 |
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13/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1777199214022; |
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307,84 |
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16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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307,84 |
16/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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307,84 |
06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1810557; |
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209,44 |
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06/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 2183967; |
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204,44 |
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14/04/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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5,00 |
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14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. MARÇO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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209,44 |
14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. MARÇO/2023
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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209,44 |
19/10/2023 |
NAO UTILIZADO |
-750,49 |
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TOTAL |
1.650,24 |
1.650,24 |
1.650,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.