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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 430 Data de lançamento: 27/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: VIDEOMONITORAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 2.400,73 2.400,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2023 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 2.400,73
03/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1744286209698; 307,84
03/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1744285209698; 307,84
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 307,84
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 307,84
13/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1777200214022; 307,84
13/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1777199214022; 307,84
16/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 307,84
16/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 307,84
06/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1810557; 209,44
06/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 2183967; 204,44
14/04/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 5,00
14/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 209,44
14/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 209,44
19/10/2023 NAO UTILIZADO -750,49
TOTAL 1.650,24 1.650,24 1.650,24
SALDO A PAGAR 0,00


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