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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	430	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	VIDEOMONITORAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	2.400,73	2.400,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e	2.400,73
03/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1744286209698;		307,84
03/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1744285209698;		307,84
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			307,84
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			307,84
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1777200214022;		307,84
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1777199214022;		307,84
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			307,84
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			307,84
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1810557;		209,44
06/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 2183967;		204,44
14/04/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		5,00
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			209,44
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580			209,44
19/10/2023	NAO UTILIZADO	-750,49
TOTAL		1.650,24	1.650,24	1.650,24
SALDO A PAGAR				0,00