| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PLACAS GALV.31,5X31,5 ADESIVO VINIL+LAMINAÇÃO. | 50,00 | 250,00 |
| 8.00 | PLACAS GALV.60X40 ADESIVO VINIL+LAMINAÇÃO. | 86,00 | 688,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | PLACAS GALV.31,5X31,5 ADESIVO VINIL+LAMINAÇÃO. PLACAS GALV.60X40 ADESIVO VINIL+LAMINAÇÃO. | 938,00 | ||
| 31/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/8139; | 938,00 | ||
| 02/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4300/2023 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 938,00 | ||
| TOTAL | 938,00 | 938,00 | 938,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
