| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FN PRE-MOLDADOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4303 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM em torre de agua. | 570,00 | 855,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM em torre de agua. | 855,00 | ||
| 27/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme Nota Fiscal Nº 16; | 855,00 | ||
| 31/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2023 FN PRE-MOLDADOS LTDA. - 9730 | 846,02 | ||
| 31/07/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4303/2023 | 8,98 | ||
| TOTAL | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/07/2023 | 8,98 | Lançada | |
| TOTAL | 8,98 |
