Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4304 |
Data de lançamento: |
27/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 78.00 |
CABO DE REDE UTP ALARME/CFTV CATEGORIA 5- PRETO |
2,00 |
156,00 |
| 2.00 |
CONECTOR RJ45 para ginásio de esportes. |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2023 |
CABO DE REDE UTP ALARME/CFTV CATEGORIA 5- PRETO CONECTOR RJ45 para ginásio de esportes. |
158,00 |
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| 27/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educ. Conforme DANFE Nº 1/462; |
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158,00 |
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| 31/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4304/2023
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
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158,00 |
| TOTAL |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
