| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4304 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | CABO DE REDE UTP ALARME/CFTV CATEGORIA 5- PRETO | 2,00 | 156,00 |
| 2.00 | CONECTOR RJ45 para ginásio de esportes. | 1,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | CABO DE REDE UTP ALARME/CFTV CATEGORIA 5- PRETO CONECTOR RJ45 para ginásio de esportes. | 158,00 | ||
| 27/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educ. Conforme DANFE Nº 1/462; | 158,00 | ||
| 31/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4304/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
