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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4308 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1584.66 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 4 Três Lagoas percorrendo 113,19 Km diários, em 14 dias trabalhados, totalizando 1584,66 km mensais, no valor de R$ 4,70 o km rodado, referente ao mês de julho de 2023. 4,70 7.447,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 4 Três Lagoas percorrendo 113,19 Km diários, em 14 dias trabalhados, totalizando 1584,66 km mensais, no valor de R$ 4,70 o km rodado, referente ao mês de julho de 2023. 7.447,90
01/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 39; 7.447,90
10/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4308/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 7.298,20
10/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4308/2023 149,70
TOTAL 7.447,90 7.447,90 7.447,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/08/2023 149,70 Lançada
TOTAL   149,70