Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4370 |
Data de lançamento: |
27/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SALARIO MATERNIDADE REF folha julho 2023 |
0,00 |
3.809,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2023 |
SALARIO MATERNIDADE REF folha julho 2023 |
3.809,01 |
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| 27/07/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇAO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MES |
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3.809,01 |
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| 31/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4370/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.809,01 |
| TOTAL |
3.809,01 |
3.809,01 |
3.809,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
