Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROSELAINE LOUREIRO RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4472 |
Data de lançamento: |
28/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO PROGRAMA MINHA NOTA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 130 , realizada em 27/07/23 , Bilhete Premiado nº3006 , para a Sra ROSELAINE LOUREIRO RAMOS . |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2023 |
Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 130 , realizada em 27/07/23 , Bilhete Premiado nº3006 , para a Sra ROSELAINE LOUREIRO RAMOS . |
250,00 |
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| 28/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda, sob outros n°007 |
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250,00 |
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| 04/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4472/2023
ROSELAINE LOUREIRO RAMOS - 7084 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
