| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDELINO LOEBLEIN DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4492 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASSAGEM - PASSAGEM IDA PASSO FUNDO RS À BALNEARIO CAMBURIU SC - TERESINHA E CLAUDELINO | 129,99 | 259,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | PASSAGEM - PASSAGEM IDA PASSO FUNDO RS À BALNEARIO CAMBURIU SC - TERESINHA E CLAUDELINO | 259,98 | ||
| 31/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gab. do prefeito. Conforme DANFE Nº 0/905911; | 259,98 | ||
| 31/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4492/2023 CLAUDELINO LOEBLEIN DE SOUZA - 6537 | 259,98 | ||
| TOTAL | 259,98 | 259,98 | 259,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
