| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRTON GARMATZ 68658290000 |
| Número do empenho: | 4504 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO TRANSPORTE/MUDANÇA - de Ernestina a Tio Hugo RS. | 8,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO TRANSPORTE/MUDANÇA - de Ernestina a Tio Hugo RS. | 240,00 | ||
| 31/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Soc. Conforme Nota Fiscal Nº 71; | 240,00 | ||
| 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4504/2023 AIRTON GARMATZ 68658290000 - 8636 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
